目 录
第一部分 南昌市科学技术局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市科学技术局部门概况
一、部门主要职能
市科学技术局是市政府管理全市科技工作的综合部门，主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规；组织制订全市科技发展规划，起草有关法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查。
（二）负责组织制订实施全市各类科技计划，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。
（三）会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（四）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导和协调科技园区建设相关工作，组织实施市高新技术产业化重大项目。
（五）组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。
（六）组织拟订科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。
(七）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
（八）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。
（九）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置。
（十）负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施市科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。
（十一）制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。
（十二）组织拟订对外科技合作与交流的政策，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门和县（区）科技合作与交流工作。
（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：局本级、南昌市科技成果转移转化中心和南昌市科技金融中心。
本部门2021年年末实有人数156人，其中在职人员93人，离休人员2人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,364.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
5,626.89 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
276.96 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
181.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,364.23 |
本年支出合计 |
58 |
6,085.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
720.93 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,085.16 |
总计 |
62 |
6,085.16 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,364.23 |
5,364.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
4,916.62 |
4,916.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,206.14 |
1,206.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
781.66 |
781.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
329.48 |
329.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
161.25 |
161.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
880.12 |
880.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
544.53 |
544.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
335.59 |
335.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,669.11 |
2,669.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,669.11 |
2,669.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.80 |
268.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
140.16 |
140.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.66 |
99.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
28.64 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.64 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
178.82 |
178.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
178.82 |
178.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
154.16 |
154.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,085.16 |
1,972.03 |
4,113.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,626.89 |
1,650.55 |
3,976.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,257.39 |
1,106.01 |
151.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
791.97 |
791.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
99.13 |
0.00 |
99.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
366.29 |
314.05 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
351.11 |
0.00 |
351.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
251.11 |
0.00 |
251.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
932.99 |
544.53 |
388.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
544.53 |
544.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060503 |
科技条件专项 |
52.45 |
0.00 |
52.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
336.00 |
0.00 |
336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3,085.40 |
0.00 |
3,085.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3,085.40 |
0.00 |
3,085.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.96 |
140.16 |
136.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.32 |
140.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.66 |
99.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
28.64 |
0.00 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.64 |
0.00 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
181.32 |
181.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
181.32 |
181.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
156.58 |
156.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,364.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
5,626.08 |
5,626.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
276.96 |
276.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
181.32 |
181.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,364.23 |
本年支出合计 |
59 |
6,084.36 |
6,084.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
720.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
720.13 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,084.36 |
总计 |
64 |
6,084.36 |
6,084.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,084.36 |
1,971.23 |
4,113.14 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,626.08 |
1,649.74 |
3,976.34 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,256.59 |
1,105.21 |
151.38 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
791.97 |
791.97 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
99.13 |
0.00 |
99.13 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
365.49 |
313.24 |
52.25 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
351.11 |
0.00 |
351.11 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
251.11 |
0.00 |
251.11 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
932.99 |
544.53 |
388.45 |
|||
|
2060501 |
机构运行 |
544.53 |
544.53 |
0.00 |
|||
|
2060503 |
科技条件专项 |
52.45 |
0.00 |
52.45 |
|||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
336.00 |
0.00 |
336.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3,085.40 |
0.00 |
3,085.40 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3,085.40 |
0.00 |
3,085.40 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.96 |
140.16 |
136.80 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.32 |
140.16 |
8.16 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.31 |
29.31 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.19 |
11.19 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.66 |
99.66 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
28.64 |
0.00 |
28.64 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.64 |
0.00 |
28.64 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
181.32 |
181.32 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
181.32 |
181.32 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
156.58 |
156.58 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,621.12 |
302 |
商品和服务支出 |
306.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
272.52 |
30201 |
办公费 |
12.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
139.92 |
30202 |
印刷费 |
7.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
539.40 |
30203 |
咨询费 |
1.23 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
69.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
149.26 |
30205 |
水费 |
2.36 |
310 |
资本性支出 |
2.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.07 |
30206 |
电费 |
7.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.71 |
31002 |
办公设备购置 |
2.25 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.19 |
30208 |
取暖费 |
8.66 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
25.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.87 |
30211 |
差旅费 |
11.86 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
256.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.20 |
30214 |
租赁费 |
29.30 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.12 |
30215 |
会议费 |
0.63 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
18.15 |
30216 |
培训费 |
5.18 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.84 |
30217 |
公务接待费 |
0.89 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27.41 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
23.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
91.85 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.63 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.32 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.89 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,662.24 |
公用支出合计 |
308.98 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
44.55 |
5.97 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
25.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
9.60 |
5.09 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
9.60 |
5.09 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
9.95 |
0.89 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.89 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
5 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
71 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：南昌市科学技术局 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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编制单位：南昌市科学技术局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
2 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计6085.16万元，其中年初结转和结余720.93万元，较2020年减少634.09万元，下降46.80%；本年收入合计5364.23万元，较2020年减少29.93万元，下降0.55%，主要原因是：职工调出、去世致人员经费支出减少所致。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5364.23万元，占100.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计6085.16万元，其中本年支出合计6085.16万元，较2020年增加521.08万元，增长9.37%，主要原因是：2022年末财政收回结转资金计入当年支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少1185.11万元，下降100.00%，主要原因是：2022年末财政收回结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1972.03万元，占32.41%；项目支出4113.14万元，占67.59%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2998.65万元，决算数为6084.36万元，完成年初预算的202.90%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为2664.75万元，决算数为5626.08万元，完成年初预算的211.13%，主要原因是：项目支出年初未纳入预算，均为年度中追加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为148.38万元，决算数为276.96万元，完成年初预算的186.66%，主要原因是：年度追加社会保障和就业支出。
（三）住房保障支出年初预算数为185.52万元，决算数为181.32万元，完成年初预算的97.74%，主要原因是：年末尚有余款未支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1971.23万元，其中：
（一）工资福利支出1621.12万元，较2020年减少182.98万元，下降10.14%，主要原因是：人员减少和降低工资福利支出。
（二）商品和服务支出306.73万元，较2020年增加4.99万元，增长1.65%，主要原因是：年初支付上年度洪城之星大赛费用致本年商品服务支出略有增加。
（三）对个人和家庭补助支出41.12万元，较2020年减少16.21万元，下降28.27%，主要原因是：离休费减少所致。
（四）资本性支出2.25万元，较2020年增加1.14万元，增长102.70%，主要原因是：购置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.55万元，决算数为5.97万元，完成预算的13.40%，决算数较2020年减少3.58万元，下降37.49%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为25万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年一致。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未安排出国（境）活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.95万元，决算数为0.89万元，完成预算的8.94%，决算数较2020年减少0.90万元，下降50.28%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待支出。全年国内公务接待5批，累计接待71人次，主要为：接待省内设区市参加双创大赛启动仪式费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2020年一致，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.60万元，决算数为5.09万元，完成预算的53.02%，决算数较2020年减少2.66万元，下降34.32%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出204.25万元，与年初预算数一致。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额463.39万元，其中：政府采购货物支出23.51万元、政府采购服务支出439.88万元。授予中小企业合同金额463.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额420.58万元，占政府采购支出总额的90.76%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是局属事业单位一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金55,914.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2021年南昌市科技发展专项”、“2021年办公用房租金项目”“2021年度专线宽带费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55,914.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2021年南昌市科技发展专项”、“2021年办公用房租金项目”“2021年度专线宽带费项目”等项目委托“北京中泽融信管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次三个项目的评价是在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，第三方绩效评价机构依据项目绩效评价指标体系进行评分，三个项目综合评价分数分别为93.25分、98分和94分，评级结果都为“优”，
组织对“南昌市科学技术局”、“南昌市科技成果转移转化中心”、“南昌市科技金融服务中心”等 3个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,634.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“南昌市科学技术局”、“南昌市科技成果转移转化中心”、“南昌市科技金融服务中心”等部门（单位）整体支出分别委托“北京中泽融信管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出履职情况较好，较好地完成各项年初既定的工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。我部门今年在市级部门决算中反映2021年办公用房租金项目及2021年度专线宽带费项目绩效自评情况。
项目绩效自评总体综述：一、根据年初设定的绩效目标，2021年办公用房租金项目项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27.49万元，执行数为27.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位办公环境得到改善；二是单位资产安全得到保障。发现的问题及原因：目制度执行不到位，项目管理水平待提升。下一步改进措施：加强项目管理，全面监控项目实施进程。根据年初设定的绩效目标，专线宽带费项目绩效自评得分为94分。
二、项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施2021年度市科技成果转移转化中心专项宽带费项目，市科技成果转移转化中心与中国电信股份有限公司南昌分公司签订了互联网服务合同，宽带服务期限覆盖了2021年全年，有效保障网络平台正常运行，科技资源共享工作得以有效支撑，网络平台服务对象满意度得到了有效提升，全面提升了市科技成果转移转化中心日常工作效率，专项宽带费使用质量进一步得到强化。发现的问题及原因：2021年，市科技成果转移转化中心专线设备正常运行率有所不足，项目运营管理力度有待加强：项目部分专项设备使用年限较长，设备日常维护及修缮次数较多，设备完好率已有所不足，项目的支撑作用还有待进一步强化。下一步改进措施：一是加强设备的维护保养，保持设备技术状况良好，一方面牢固树立合理使用、加强维护的思想，把设备的被动维修变成主动维修机制，不定期巡检和记录各网络设备使用情况，加强设备日常维护及保养，已提高专线设备完好率和使用效率，另一方面建立专业设备维修保养队伍，提高维修人员的技术水平和责任心，确保大、中、小修的质量，并且适当配备先进的保养机具和维修检测仪器设备，保证专线设备维修后得以长期正常运转；二是根据成本效益原则，及时更化老旧设备，市科技成果转移转化中心应不定期对设备的状况进行抽查和系统分析，对于可能存在潜在风险的专线设备及时进行评估，对存在重大风险的专线设备及时进行更换，以确保各设备的安全可靠性，实现项目正常运转提质增效目标。
项目支出绩效自评表
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（2021年度） |
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项目名称 |
办公用房租赁 |
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主管部门 |
南昌市科学技术局 |
实施单位 |
南昌市科技金融服务中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
27.49 |
27.49 |
27.49 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
27.49 |
27.49 |
27.49 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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解决单位办公地点不足,改善办公环境,保障单位工作正常运行,进一步促进科技工作有效开展,为推动我市经济高质量发展做出贡献。 |
2021年实际租赁办公场地416.56平方米，有效解决了中心办公地点不足的问题，同时保障了科技金融工作的正常开展，全年中心共发表科技金融宣传文章77篇；全年办公场所共开展消防安全检查、安全巡逻次数10次，安全事故发生率0%，场所安全防范措施到位率达100%，单位资产安全完整得到了有效保障，进一步促进了科技工作顺利开展。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
办公场所租赁面积（平方米） |
416.56 |
416.56 |
13 |
13 |
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质量指标 |
办公场所安全防范措施到位率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
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时效指标 |
房租支付完成时间 |
2021年12月31日前 |
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