目 录
第一部分 南昌市科技金融服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市科技金融服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市科技金融服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市科技金融服务中心概况
一、单位主要职责
承担全市科技金融信息服务平台技术支撑工作；承担科技与金融结合试点推进、科技金融统计分析、科技金融政策研究咨询等行政辅助性工作；承担市科技发展引导基金运营管理，子基金的设立、运营和管理，投融资机构引进和服务，促进各类金融机构、股权投资机构与科技资源合作等行政辅助性工作；承担洪城科贷通的日常管理、科技金融专家库、洪城科贷通备选企业库建设与维护等行政辅助性工作；开展科技型企业上市辅导服务、科技型企业投融资服务；开展科技金融业务培训、融资对接会等活动，征集科技企业与金融机构供需信息，助力解决科技企业融资需求；协调指导全市科技创业投资机构协会、科技金融联盟的相关工作；完成市科学技术局交办的其他任务。
二、单位2023年主要工作任务
2023年，中心领导班子将在局党组的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，以更高标准抓政治建设，压紧压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，更大力度推动科技金融服务创新促进科技事业发展。
（一）牢抓党建工作各项责任制度，推动党建各项任务落地落实。
（二）推动产业协同高效发展，深入实施“科技型中小企业—高新技术企业—创新型领军企业”梯次培育计划，力争全年科技型中小企业备案3000家。
（三）加强科技成果转化，用足用好“洪城科贷通”等科技与金融结合改革成果，力争“洪城科贷通”放贷规模达到6亿元。
三、单位基本情况
2023年南昌市科技金融服务中心内设科室4个，包括办公室、投资信贷部、创业孵化部、综合服务部。
编制人数23人，其中：全部补助事业编制23人。实有人数19人，其中：在职人数小计18人，包括全部补助事业人员18人；退休人员小计1人。
第二部分 南昌市科技金融服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市科技金融服务中心2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年市科技金融服务中心收入预算总额为597.64万元，比上年增加254.85万元，增长74.3%，增加的原因主要是本年增加事业收入预算。其中：财政拨款收入417.64万元，较上年预算安排增加74.85万元；事业收入180.00万元，较上年预算安排增加180.00万元。
（二）支出预算情况
2023年市科技金融服务中心支出预算总额为597.64万元，比上年增加254.85万元，增长74.3%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出561.66万元，较上年预算安排增加267.67万元，包括工资福利支出348.05万元、日常公用支出213.53万元、对个人和家庭的补助0.08万元；项目支出35.98万元，较上年预算安排减少12.82万元，包括商品和服务支出35.98万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出532.21万元，较上年预算安排增加232.72万元；社会保障和就业支出31.66万元，较上年预算安排增加16.30万元；住房保障支出33.77万元，较上年预算安排增加5.83万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出348.05万元，较上年预算安排增加87.49万元；商品和服务支出246.46万元，较上年预算安排增加164.31万元；对个人和家庭的补助支出0.08万元，与上年一致；资本性支出3.05万元，较上年预算安排增加3.05万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市科技局财政拨款支出预算417.64万元，较上年增加74.85万元，增长21.8%。
按支出功能科目划分：科学技术支出352.21万元,较上年预算安排增加52.72万元;社会保障和就业支出31.66万元,较上年预算安排增加16.30万元;住房保障支出33.77万元,较上年预算安排增加5.83万元。
按支出项目类别划分：基本支出381.66万元,较上年预算安排增加87.67万元;其中：工资福利支出348.05万元,商品和服务支出30.48万元,对个人和家庭的补助0.08万元,资本性支出3.05万元。项目支出35.98万元,较上年预算安排减少12.82万元;其中：商品和服务支出35.98万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排23.80万元。其中，政府采购货物预算21.80万元，政府采购服务预算2.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，我单位共有车辆0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）项目绩效情况
1、项目概述：解决中心职工办公用房问题，保障市金融服务中心正常运转。
2、立项依据：根据南昌市直机关事务管理局《南昌市2022年度市直单位办公用房调配方案》、《关于解决市科技金融服务中心办公用房的回函》文件相关规定，市科技金融服务中心租赁南昌日报社办公楼，满足办公需求。
3、实施主体：南昌市科技金融服务中心
4、实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
5、年度预算安排：35.982408万元
6、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：办公场所租赁面积＝472.21㎡
质量指标：租赁面积使用率＝100%
时效指标：房租支付及时率＝100%
成本指标：按照租赁合同支付租金＝100%
社会效益指标：单位办公环境改善情况 提升
满意度指标：单位职工满意度≥95%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排1.68万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。
2．公务接待费1.68万元，比上年减少0.10万元。减少的原因主要是厉行节约压缩公务接待支出。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出；
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
