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南昌市科技金融服务中心2023年单位预算
发布日期: 2023-01-20  访问量:

第一部分南昌市科技金融服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分南昌市科技金融服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分南昌市科技金融服务中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分南昌市科技金融服务中心概况

一、单位主要职责

承担全市科技金融信息服务平台技术支撑工作;承担科技与金融结合试点推进、科技金融统计分析、科技金融政策研究咨询等行政辅助性工作;承担市科技发展引导基金运营管理,子基金的设立、运营和管理,投融资机构引进和服务,促进各类金融机构、股权投资机构与科技资源合作等行政辅助性工作;承担洪城科贷通的日常管理、科技金融专家库、洪城科贷通备选企业库建设与维护等行政辅助性工作;开展科技型企业上市辅导服务、科技型企业投融资服务;开展科技金融业务培训、融资对接会等活动,征集科技企业与金融机构供需信息,助力解决科技企业融资需求;协调指导全市科技创业投资机构协会、科技金融联盟的相关工作;完成市科学技术局交办的其他任务。

二、单位2023年主要工作任务

2023年,中心领导班子将在局党组的领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,以更高标准抓政治建设,压紧压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,更大力度推动科技金融服务创新促进科技事业发展。

(一)牢抓党建工作各项责任制度,推动党建各项任务落地落实。

(二)推动产业协同高效发展,深入实施“科技型中小企业—高新技术企业—创新型领军企业”梯次培育计划,力争全年科技型中小企业备案3000家。

(三)加强科技成果转化,用足用好“洪城科贷通”等科技与金融结合改革成果,力争“洪城科贷通”放贷规模达到6亿元。

三、单位基本情况

2023年南昌市科技金融服务中心内设科室4个,包括办公室、投资信贷部、创业孵化部、综合服务部。

编制人数23人,其中:全部补助事业编制23人。实有人数19人,其中:在职人数小计18人,包括全部补助事业人员18人;退休人员小计1人。

第二部分南昌市科技金融服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分南昌市科技金融服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年市科技金融服务中心收入预算总额为597.64万元,比上年增加254.85万元,增长74.3%增加的原因主要是本年增加事业收入预算。其中:财政拨款收入417.64万元,较上年预算安排增加74.85万元;事业收入180.00万元,较上年预算安排增加180.00万元。

(二)支出预算情况

2023年市科技金融服务中心支出预算总额为597.64万元,比上年增加254.85万元,增长74.3%

其中:按支出项目类别划分:基本支出561.66万元,较上年预算安排增加267.67万元,包括工资福利支出348.05万元、日常公用支出213.53万元、对个人和家庭的补助0.08万元;项目支出35.98万元,较上年预算安排减少12.82万元,包括商品和服务支出35.98万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出532.21万元,较上年预算安排增加232.72万元;社会保障和就业支出31.66万元,较上年预算安排增加16.30万元;住房保障支出33.77万元,较上年预算安排增加5.83万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出348.05万元,较上年预算安排增加87.49万元;商品和服务支出246.46万元,较上年预算安排增加164.31万元;对个人和家庭的补助支出0.08万元,与上年一致;资本性支出3.05万元,较上年预算安排增加3.05万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年市科技局财政拨款支出预算417.64万元,较上年增加74.85万元,增长21.8%

按支出功能科目划分:科学技术支出352.21万元,较上年预算安排增加52.72万元;社会保障和就业支出31.66万元,较上年预算安排增加16.30万元;住房保障支出33.77万元,较上年预算安排增加5.83万元。

按支出项目类别划分:基本支出381.66万元,较上年预算安排增加87.67万元;其中:工资福利支出348.05万元,商品和服务支出30.48万元,对个人和家庭的补助0.08万元,资本性支出3.05万元。项目支出35.98万元,较上年预算安排减少12.82万元;其中:商品和服务支出35.98万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排23.80万元。其中,政府采购货物预算21.80万元,政府采购服务预算2.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022731日,我单位共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

(九)项目绩效情况

1、项目概述:解决中心职工办公用房问题,保障市金融服务中心正常运转。

2、立项依据:根据南昌市直机关事务管理局《南昌市2022年度市直单位办公用房调配方案》、《关于解决市科技金融服务中心办公用房的回函》文件相关规定,市科技金融服务中心租赁南昌日报社办公楼,满足办公需求。

3、实施主体:南昌市科技金融服务中心

4、实施周期:202311日至20231231

5、年度预算安排:35.982408万元

6、绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:办公场所租赁面积=472.21

质量指标:租赁面积使用率=100%

时效指标:房租支付及时率=100%

成本指标:按照租赁合同支付租金=100%

社会效益指标:单位办公环境改善情况   提升

满意度指标:单位职工满意度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排1.68万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与上年保持一致

2.公务接待费1.68万元,比上年减少0.10万元。减少的原因主要是厉行节约压缩公务接待支出。

3.公务用车运行维护费0万元,与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元,与上年保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

()财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

()事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)科学技术支出:反映科学技术方面的支出

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

(三)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

南昌市科技金融服务中心2023年预算公开表